最新全非煤矿山企业落实安全生产主体责任巡查工作要点资料x
时间:2020-11-17 07:35:30 来源:小苹果范文网 本文已影响 人
2018全市非煤矿山企业落实安全生产主体责任巡查工作要点
主要 内容
巡杳要点
工作标准
巡杳方式
存在的问题隐患及 整改要求
一、安 全生产 管理责 任落实 情况
(一)主要负责人认 真履职情况
1、 主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责( 建
立、健全本单位安全生产责任制;组织制疋本单位安全生产规 章制度和操作规程;组织制定并实施本单位安全生产教育和培
训计划;保证本单位安全生产投入的有效实施;督促、检查本 单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织制定 并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;及时、如实报告 生产安全事故);
2、 及时贯彻上级安全生产工作部署(如重大节假日安全检查、 部门专项整治、安全生产月活动等);
3、 至少每个季度(可查议事规则)组织召开安委会(安全领导 小组)会议,研究、协调和解决安全生产工作和问题;
4、 定期(查职责)率队开展安全大检查或者隐患排查。
个人谈话; 查阅会议纪 要、文件规 定、审签文 件
(二)建立和落实安 全生产责任制情况
1、 建立全员安全生产责任制花名册;
2、 有界定和划分的所有岗位清单;
3、 制疋(全员)所有冈位安全职责范围和标准,明确考核标准;
4、 对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、 台帐和资料
(三)依法设置安全 生产管理机构或配 备安全生产管理人 员情况
1、 矿山企业应当按《安全生产法》规定,设置安全生产管理机
构或者配备专职安全生产管理人员。
机构设置要有单位文件,专 职安全管理人员必须取得管理资格证,并且有任命文件;
2、 安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行 《安全生产法》 规定的七项职责(组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、
查阅文件、
证书
从业人员50人以下的,配 备至少1名专职安全员, 50人以上的,设置安全生 产管理机构,按从业人员
操作规程和生产安全事故应急救援预案;组织或者参与本单位 安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;督 促落实本单位重大危险源的安全管理措施;组织或者参与本单 位应急救援演练;检查本单位的安全生产状况,及时排查生产 安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;制止和纠正违 章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;督促落实本单 位安全生产整改措施)。
2%配备专职安全员,但不
少于2人。
机构:人员组成、职责描 述、议事要求、文件公布、 调整通知。
配备注安师。
(四)保障安全投入 情况
1新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执 行情况;
2、 制定企业安全费用提取和使用制度情况;
3、 每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划;
4、 提取额及使用范围符合财政部、安全监管总局《企业安全生 产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)要求;
5、 有近3年安全费用提取使用证明或者总结。
查制度、文
件、资料、
票据
劳保用品配备与更新,安全设施、 设备工艺更新和维护,风险辨识、 评估和标准化建设,宣传、教育、 培训,安全技术措施施工工程建 设,危险源监控和事故隐患整改, 设备检测,咨询评价,应急物资装 备配备及演练,责任险。
二、安
(一)开展安全生产 标准化建设情况
1、 未开展的企业,有启动安全生产标准化的计划文件,但必须 符合自治区有关部门最迟完成建设的期限;
2、 已开展的企业,有相应的证明,有年度工作开展情况,有年
查阅文件、
全生产 管理制 度建立 和执行 情况
度标准化工作总结。
证书、资料
(二)实施安全生产 管理
1、 制定有最基本的安全管理制度。如:安委会(安全工作领导 小组)议事制度;会议制度;安全证照管理制度;建设项目安全 设施与职业卫生“三同时”制度;安全条件评估、论证与保障制度; 安全标准化制度;工伤保险制度;安全责任险管理制度;安全检 查制度,培训制度,宣传制度,设备设施安全管理制度; 隐患排 查治理制度;安全投入保障制度;应急预案制疋、管理与演练制 度;职业危害防治制度;职工劳动防护管理制度;企业(安全)
标准管理制度;安全档案管理制度;重大危险源登记、 评估、监 控制度;新技术,新工乙、新设备应用制度;领导带班制度;防 雷电与火灾制度;事故报告和救援制度;考核(奖罚)办法等;
2、 制度必须以企业的名义发布,有签发令、发布令或者文号, 有主送对象及日期等;
3、 制度结合实际,符合国家安全生产法规政策要求,可操作;
4、 有落实上述制度的台帐及记录。
查阅文件、、
资料、台帐
(三)安全生产操作 技能、设备设施和作 业现场制度化、标准 化、规范化情况
1、 制定了岗位工作制度化、标准化和规范化文件;
2、 制定设备设施安全操作制度化、标准化和规范化文件;
3、 制定了生产作业标准化指导文件及标准。
查阅文件、
资料
二、安
(四)矿山企业主要 负责人和安全管理 人员安全生产知识
1、 主要负责人和安全管理人员取得安全生产知识与管理能力考 核合格资格证;
2、 主要负责人和安全管理人员具有相应的安全生产业务知识,
个人谈话;
全生产 管理制 度建立 和执行 情况
与管理能力考核合 格情况
熟悉安全生产法律法规政策。
查阅证书
(五)从业人员安全 培训和持证上岗制 度落实情况
1、 建立全员花名册,详细记录员工从进入到目前三级培训教育 和考核、年度培训教育和考核情况;
2、 查2018年培训计划,是否含盖所有员工,培训内容、 时间及 考核是否符合国家规定(负责人和安全员初训不少48,每年再训 不少16;从业新上岗不少72,每年再训不少20学时);
3、 建立企业特种作业人员花名册;所在特种作业人员取证、证 书在有效期内。
查阅文件、
资料、台帐
(六)新建、改建、 扩建项目依法履行 安全设施与职业病 防护设施“三同时”制 度情况
1、 新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”工作;
(设计审查需批复)
2、 新建、改建、扩建项目依法履行职业病防护设施“三同时”工 作;(设计、施工、验收)
3、 历史遗留的企业,按照部门的要求,补办有关评估及评价手 续。
查阅文件、
资料、专家
评审签字
三、安 全风险 管控情 况
(一)安全生产重要 设施、装备完好状况
1、 罗列有安全生产重要设施、装备清单;
2、 重要设施、装备有检测检验合格证明;
3、 有安全生产重要设施、装备完好率记录。
查阅资料、
台帐
(二)安全生产重要 设施、装备日常管理 维护情况
1、 制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度;
2、 有日常检查维护记录及台帐。
查阅文
件、资料、 台帐
(三)开展安全风险 辨识、评估情况
1、 制定有开展安全风险辨识、评估标准及制度;
2、 按制度开展安全风险辨识、评估的证明材料。
查阅文件、
资料、台帐
(四)安全风险分级 管理情况
1、 制定有安全风险分级管理制度;
2、 实施安全风险分级管理记录。
查阅制度、
记录
(五)安全风险公告 情况
1、安全风险公告文件;网络截图。
查文件、资
料
(六)对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 登记建档情况
1、 较大危险因素的生产经营场所和重大危险源评估及辨识论证 材料;
2、 较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记表。
查材料、登
记表
(七)对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 制疋管控措施情况
1、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源管控制度及方案。
查制度、方
案
(八)对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 落实管控措施情况
1、按照制度和方案,洛实较大危险因素的生产经营场所和重大 危险源落实管控措施证明材料。
查材料
四、隐 患排查 治理情 况
(一)建立事故隐患 排查治理制度情况
1、 按照国家安全监管总局令16号,制定的事故隐患排查治理制 度;
2、 制度结合实际、操作性强。
查制度
(二)开展隐患自查 自改自报情况
1、 2017年以来每个季度组织开展以专业技术人员为主的隐患排 查通知文件;
2、 2017年以来每个季度组织开展的隐患排查自查情况通报及问 题隐患清单;
3、 2017年以来每个季度排查出的隐患自改材料;
4、 2017年以来排查出的重大隐患向当地监管部门报告情况。
查通知、清
单、材料、
文件及报告
(三)实行隐患整改 闭环管理情况
1、 近两年来,企业排查出的隐患清单;
2、 近两年来,企业排查出的隐患落实整改措施、责任、资金、 时限和预案并进行整改验收情况。
查清单、材
料
(四)2017年以来, 地方各级政府及有 关部门日常监管执 法和安全巡查、检 查、督查、明查暗访 等发现的问题与隐 患整改落实情况
1、 2017年以来地方各级政府及有关部门检查督查发现的问题与 隐患清单;
2、 2017年以来地方各级政府及有关部门检查督查问题与隐患整 改落实证明材料。
查清单、
材料
(五)汛期安全防范 和隐患整改责任措 施落实情况
1、 2018年汛期安全防范部署情况;
2、 2018年汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况。
查通知、方
案
五、应 急管理 情况
(一)应急组织体系 建设情况
1、 企业应急体系建立说明;
2、 编制预案前的风险评估、重大危险辩识材料及专家意见。
查材料
(二)建立专(兼) 职应急救援队伍情 况
1、 建立专(兼)职应急救援队伍文件、职责;
2、 专(兼)职应急救援队伍人员名单;
3、 日常训练相关的材料。
查文件、材
料、名单
(三)与相关应急救 援队伍签订协议情 况
1、 近三年与相关应急救援队伍签订协议文件;
2、 近三年救援演练材料。
查协议、材
料
(四)编制应急预案 和现场处置方案情 况
1、编制应急预案和现场处置方案;基本要求:一是按《生产安 全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)要求 编写;二是内容要符合企业实际;三是操作性强。
注意事项:预案要明确事前、事发、事中、事后的各个过 程中相关部门和有关人员的职责。生产规模小、危险因素 少的生产经营单位,综合应急预案和专项应急预案可以合 并编写。2、预案修改记录。
查方案
(五)组织应急演练 情况
1、 有近3年的演练计划,每年按实际编制的预案组织演练记录、 图片、视频;
2、 每年演练后要有总结。
查计划、图
片、视频及
材料
(六)配备必要应急 装备,储备应急物资 情况
1、 应急装备,储备应急物资清单;
2、 核实实际情况记录。
查清单、记
录
(七)开展事故应急 处置的总结评估工 作情况
1、近3年开展事故应急处置演练后的总结评估工作资料。
查材料
(八)加强岗位应急 培训情况
1、年度应急培训计划及通知;2、所有职工的培训教育档案(含: 培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况)。
查计划、通
知、档案
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