监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
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监察审计经理 岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
监察审计经理
岗位编号
岗位职类
■管理 □技术 □职能 □勤务
所属部门
监察审计部
直接上级岗位
董事长
直接下级岗位
监察审计专员
二、岗位概述
依据国家和集团关于审计、监察工作的有关政策和规定，在董事长的领导下，制定集团审计、监察工作基本标准和各项工作规范，全面负责内控制度建设与监督、审计、监察工作。
三、职业发展
管理通道
专业/技术通道
可轮岗岗位
财务管理类岗位
四、岗位职责
序号
核心职责
职责描述
1
制度建设
1.1根据国家相关法规和集团监察审计要求，拟定监察审计管理各项规定、制度。
1.2根据国家法律法规要求，拟定或组织制定内部控制制度。
1.3不断修改和完善与本部门相关的各项规章制度。
1.4根据实践提出集团各项制度的完善、修改意见和建议，建立健全集团各项管理制度。
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
3.2指导下属开展审计工作，组织对重大问题的调查。
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
4.1组织拟定下一年度监察计划，提交董事长审批后，根据年度监察计划，组织监察工作的开展。
4.2组织参与重点监察项目，指导下属开展专项工作。
4.3撰写或审核下属提交的监察报告，将定稿的监察报告提交至董事长。
4.4组织对监察整改建议执行情况的检查，督促监察建议的落实。
5
部门内部管理
5.1部门内部工作安排、任务分配及监督。
5.2领导、协调部门内部人员完成日常工作，对审计人员的工作进行必要的业务指导。
5.3负责对部门内部员工进行考评。
5.4协助人力资源部门开展内部员工的招聘和培训。
5.5通过激励部门员工、挖掘潜力，达到开发、培养人才的目的。
6
内外部关系协调
6.1与总部各部门负责人、下属公司高管层保持密切沟通联系，确保监察审计工作沟通渠道顺畅。
6.2协助其他部门工作开展。
6.3与外部监管部门、上级管理部门建立良好关系。
7
其他
7.1指导下属全过程监督企业资产处置工作，防止企业资产流失。
7.2指导下属完成知识产权保密管理工作。
7.3按照股东要求组织提供相应报告。
7.4完成上级交办的其他工作。
五、主要工作关系
公司内部工作关系
汇报
监察审计项目结束后向董事长书面汇报监察审计报告。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计师、审计师
工作经验
5年以上财务管理或监察审计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间 □需倒班，昼夜班 □需频繁加班
出差情况：□较少出差 ■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室 □车间办公室 □车间生产线 □户外
环境危害：■无刺激物 □有一定刺激物，主要为________________
主要设备/工具
日常办公设备
