试验室自查报告

试验室自查报告

根据山东省交通运输厅鲁交监察[2012]3号文件要求，我试验室为了提高工程质量和管理水平，特对试验室各方面进行了一次全面自查，现将自查情况汇报如下：

1.我试验室具备试验室检测业务范围内的所有资质，并于2010.9月通过省质监站验收。试验仪器设备数量配备及精度均符合《投标书》承诺和规范规定，所有仪器都有唯一性标识，对设备定期进行维护保养和标定。所有仪器设备操作规程均已上墙，仪器设备台帐和使用记录建立齐全，试验室各功能室分布局合理。

2.试验室人员配备充足，均持证上岗，试验室主任具备有五年以上工作经验，并取得有试验工程师，定期组织对试验人员进行岗位培训，提升业务能力。

3.试验抽检频率和方法均按照操作规范严格执行，并对试验记录进行清楚记录，做到试验规范，数据清晰，台帐填写认真齐全，试验资料整理齐整。上报的各项资料及批复文件及时上报批复。

4.试验室工作环境卫生整洁，仪器摆放合理，有符合条件的标养室，养护箱，环境条件记录及时清晰，配备有办公室、资料室，功能室粘贴有危险作业的安全措施和安全禁示。对试验室无关人员严禁入内。用电及化学品等均符合安全管理规定。

济乐九标工地试验室

2012.9.20

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ检测中心

自查情况报告

ＸＸＸＸ质量技术监督局：

为迎接贵局局2011年资质认定获证试验室专项监督检查工作，我公司立即召开了专题会议，安排自查计划，认真开展自查工作。按照《关于开展2011年资质认定获证实验室专项监督检查的通知》津质技监局认【2011】450号文件要求，自查工作从检测活动规范性，制度建设，保障管理体系运行情况等方面进行。现将我单位现将我单位自查情况报告如下：

一、检测活动规范性。

1、我公司依法注册并进行合法有效登记，实验室在登记（注册）地点执业，未在异地设立分支、代理机构。我公司检测中心主要承揽市政、公路工程主要原材料、构配件和工程实体工程质量检测工作，具备ＸＸＸ技术质量监督局颁发的计量认证证书，ＸＸＸＸＸＸＸＸ资质证书、ＸＸＸＸＸＸ乙级试验检测资质证书，证书均在有效期内。

2、我公司严格按科学、公正、准确的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行，没有发生超出资质范围的检测，检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章，并经授权签字人批准签字。

二、制度建设，保障管理体系运行情况。

1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度，建立并及时修订质量手册、管理程序文件和试验作业指导书。同时建立了试验人员上岗制度，试验人员安全管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度，制度文件均在受控范围之内。

2、我公司检测中心明确了试验室最高管理者、技术负责人、质量负责人，均进行了书面文件任命。检测中心的管理部门有明确质量

1 管理、技术管理和业务管理职能，业务检测室划分和人员岗位职责明确，各部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。

3、一直以来我单位认真开展内审和管理评工作，促进各项工作持续改进和发展；
制定了期间核查、监督检查、人员培训计划，并认真组织实施。公司检测中心定期开展了监督检查，每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核。监督检查起到了规范程序和纠正不足规范检测工作的作用。质量体系内部审核，内审范围覆盖了最高管理者、技术负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素及全部部门。管理评审的范围涵盖《资质认定评审准则》规定的内容，有文件化的输入报告，管理评审做出的规定得到有效落实。检测人员培训和考核工作按计划能够认真实施，检测人员全部持证上岗，人员技术能力满足检测岗位要求。

4、按计划进行核查和检定/校准；
自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程，且记录、报告齐全；
定期开展了仪器设备的期间核查，保持了设备的准确、可靠、稳定。同时，公司检测中心根据检测业务需要，配备了对应的标准物质。公司检测中心严格管理试验标准物质、供应品的采购和验收，做到进场物质检测报告、合格证、说明书齐全，同时进场验收认真核查保质期和物品状态，做到先校验再使用。公司检测中心严格控制检测环境和条件，试验人员能够认真记录检测环境条件，各检测室布局合理且采取有效隔离措施，温度控制和湿度调节设备配备齐全有效，保证了环境条件满足规范要求。

5、我单位加强了样品流转过程的控制管理，建立完善了样品管理制度，对样品室进行了规范化调整，样品流转过程做到了标示清楚，记录详实齐全，样品处理认真履行与客户的约定。

6、经对部分检测报告进行抽查，我单位出具的检测报告、记录 2 格式正确、信息充分；
检验结论用语正确，没有出现虚假数据或虚假报告。检测所用规范、标准、规程现行有效；
到目前为止，我单位所开展的业务中未涉及分包项目和检测的偏离，但制定了关于分包项目和检测偏离的相关规定。

7、我单位制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员比对3次，参加了XXXXXXXXXXXXXXXX组织的XXXXXXXXX XXXXXXX比对试验1次，比对结果无偏离值。通过比对工作验证了设备和人员能力，进一步提高了相应检测业务的规范性。

8、我单位关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，到目前为止未出现申诉、投诉现象。

9、结合我公司检测中心的管理，对管理软件进行了修改和完善，定期请软件技术支持单位对管理软件进行维护，保证了管理软件的运转正常。

本次自查活动，也暴露出了我单位在管理活动和检验行为中存在的一些问题，我们均进行了及时的改正，促进了我单位管理水平的整体提高。实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我单位将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，进一步规范自身管理，经常性的开展自查自纠活动，提高检测和服务水平，为我市工程建设事业做出应有的贡献。

特此报告

试验室自查总结报告

根据省质量监督局下发的交质管[2011]12号文《关于开展2011年度江苏省公路水运工程试验检测专项检查的通知》精神，我总监办对照文件要求对自身进行了全面的自查，自查内容包括：试验室备案情况、试验环境、仪器设备管理与使用、资料台账的完善等情况。

1、试验室备案情况：根据相关要求进行备案，并通过省质检站的备案检查，试验室负责人资质符合要求，试验人员满足施工要求。

2、试验环境：根据试验环境要求，在力学室、水泥室、水泥混凝土室、养护室配备了空调，以满足相关试验的温度要求，但美中不足的是养护室的湿度没问题，温度因为气温等外部影响因素有时不能达到规范要求。

3、仪器设备管理与使用：仪器有专门的人员进行管理与维护，日常使用仪器后都进行清理、保养，定期标定仪器，因今年标定没有下发合格证标签，仪器没有贴新的使用合格证。

4、资料台账：资料基本完整，没有发现漏签字盖章的现象，资料跟台账、仪器使用台账能对上号。

对于自查发现的问题处理情况：

1、立即购买合格证标签，并贴到标定合格的仪器上。

2、养护室温度有时达不到规范要求通过以下三点：（1）加强养护室的密封性（2）提高空调能效（3）加强人员频率的巡视。

江苏省交通工程咨询有限公司

航道整治工程总监办 二零一一年六月九日

关于建设工程质量检测管理的自查报告

根据鄂质监量函[xxx]xxx号《关于开展xxx年度计量认证监督检查工作的通知》文件精神要求，我公司经理亲自召开了专题工作会议，认真学习了文件精神并按要求布置了自查工作的要点，强调了这项工作的重要性。

对照《关于开展xxx年度计量认证监督检查工作的通知》及《评审准则》的具体要求，于xxx年x月x日开展了“内部审核”工作，于xxx年x月xx日进行了“管理评审”。这次评审工作对内部审核情况，作了详细的分析和总结；
针对检测市场及内、外部环境变化的影响，试验室是否需要适时改进进行综合性评价；
针对本公司质量管理体系是否能满足质量方针、目标以及检测工作的要求进行综合评价。

通过内部审核、针对这次自查工作的要点，我公司工作人员作了全方位的对照检查，存在的问题得到了纠正，工作人员对质量管理体系有了进一步的理解，检测工作质量有了进一步提高。在日常检测工作中，严格按照《管理体系》中制定的各项规章制度执行。在xxx年“管理评审”中提出的工作目标得以实现，今年的检测人员教育培训工作中，完成了计划中所要求的相应的培训考核工作，被考核的检测人员基本符合测试要求，理论考核工作在下一阶段进行。通过培训考核获知，我公司员工离检测行业的发展需求还存在一定的差距，于是，下一阶段要把提高员工的政治思想觉悟，职业道德和法制观念、业务技能、员工的综合素质放在重要的位置。今年的前一阶段工作中，客户满意度调查结果表明：我室无质量投诉，客户对我室客观、快速、准确的服务表示满意。通过质量体系运行结果表明及日常的工作体现，我公司质量体系运行情况基本符合《评审准则》要求。

通过这次检测专项自查工作的进行，有力地推动了我检测室的建设和发展。从而，使我公司领导得到了高度的重视，对我公司检测工作管理有了更深刻的认识，尽管我公司在日常检测管理上做了许多工作，但通过对照检查，仍然存在许多不足之处，如：

1、检测人员的业务技能需要提高，人员素质的培养，试验室的自身建设还需要进一步加强；

2、试验室的质量管理体系还需进一步完善；

3、检测工作环境较差；

4、对我公司检测人员政治思想品德教育力度不够；

针对我试验室所存在的问题，提出的如下改进意见：

1 进一步加强员工的教育培训工作，进一步加强人员素质培养，特别是要重视员工的政治思想教育，职业道德和法制教育；

2 强化检测工作环境的保护意识，并做好相关的监控记录。环境设施建设要进一步改善。

3 建立健全管理体系，不断完善各项管理制度。加强动态管理，进一步提高检测人员的质量观念和责任意识。

进一步完善各项管理制度，文明生产，环境设施建设要进一步改善。必须要熟练掌握与检测相关的法律、法规知识，掌握相关的检测方法标准、规范和要求，提高我公司的管理水平和工作质量，用科学的检测手段、规范的检测方法来保证检测工作的规范性、检测结果的可比性、真实性、准确性。加强检测工作人员的责任感，强化检测工作人员的质量管理，从而，通过我室的检测工作，监督和指导工程施工，使之企业的施工水平和施工质量不断提高，让我总公司向社会提供优质的产品，在经济浪潮中更加成熟和发展。

xxx试验室

二00二年十二月十七日

比对试验整改自查报告

为加强对交通行业试验检测的动态管理，对试验检测机构不断提高试验检测技术能力和管理水平，同时为试验检测机构资质审批提供依据，省质监站组织各公路工程试验检测机构进行了一次沥青比对试验。

由于我试验室提供的试验数据有两项检测结果不符合质监站要求，相关领导立即组织我试验室全体人员进行此次比对试验的分析报告总结会议，对我试验室相关试验人员进行批评并责令我试验室限期整改，我试验室全体人员进行了深刻自我反思与自查，并对试验室进行彻底整改自查。

对此次试验的分析结果如下：

一、试验环境方面：

1， 在本次的试验过程中，试验样品在我试验室存放时间较长，对于试验样品的保管处理不够完善，使得试验样品内部结构产生变化，造成样品的试验结果与实际结果存在差距。

2， 在本次的试验过程中，试验员在控制温度时不够谨慎，对水温的精密度控制不到位，导致样品的试验结果与实际结果存在差距。

3， 试验过程比较繁琐、复杂，试验员在试验调整和处理过程中不够认真仔细，最后导致样品的试验结果与实际结果存在差距。

二、试验条件方面：

1， 在本次的试验过程中，所采用温度计的购买厂家不够规范，温度计的精确度不够准确，导致样品的试验结果与实际结果存在差距。

2， 参与本次试验的沥青试验仪器，在定期保养方面没有做到及时保养，致使试验仪器的精准度有所下降，没有达到标定仪器的规范要求，导致样品的试验结果与实际结果存在差距。

鉴于以上几点，我试验室做出整改，整改内容如下：

一、对相关试验人员作出批评，责令其在今后的试验过程中本着严谨认真，严肃负责的态度对待试验，出现问题严肃处理。

二、组织所有试验人员进行学习，所有试验严格按照最新试验规程和标准进行操作，定期考核。

三、试验室所有试验仪器统一进行标定、校核。

四、在今后的试验工作当中，我试验室将单独派出一名试验员作为检测人员参与今后的所有试验，对实验的相关人员相关数据集体整理，备份，做到试验到岗，责任到人。

五、保持试验室的整洁卫生，创造一个良好的试验环境。 我试验室全体试验人员在此保证，今后的试验工作当中，每一次试验都将严肃对待，试验数据完整记录，保证每次试验的准确性，完整性。

高速试验室

2012年3月3日

关于2011年度资质认定获证实验室的自查报告

自治区质量技术监督局：

接到西藏自治区质量技术监督局《关于2011年获证实验室开展自查工作的通知》后，我中心极为重视，立即按照《通知》内容并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》国局令（2006）第86号和《实验室资质认定评审准则》国认实函（2006）141号的相关要求，从实验室组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将我单位自查情况报告如下，具体情况见附表。

一、实验室组织机构情况

根据《通知》要求，我中心从依法注册、体系文件、人员情况、管审、内审、技能培训、营业地点等方面进行自查，自查情况如下：

1、我中心依法注册并进行合法有效登记，注册号为：5426001600055，营业期限为：2004年5月至2012年6月；
中心管理机构职责明确，能够做到按规履责；
实验室制定了保证第三方公证检验的措施，并进过宣贯并得以实施；
体系文件中共覆盖22个要素，满足评审准则要求，对实验室运行中的每一项工作都做到了可控；
我中心检测人员全部持证上岗；
人员培训能够按计划进行且有记录，抽查1份培训计划和记录，内容能够满足要求。

2、经自查，我中心每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内审和管审中内容输入输出明确，审核出的问题能够及时落实，并杜绝了问题的重复发生。

二、检测过程管理

根据《通知》要求，我中心从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查，自查情况如下：

1、经对混凝土试模的资料进行抽查，我中心实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当，并能够按规定实施；
仪器设备技术状态良好，能够按计划进行核查和检定/校准；

1

2、实验室环境能够满足检测要求，特别是对温度、湿度有特殊要求的区域，环境条件全部能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核，我单位样品管理制度完善，标示清楚，流转过程记录详实齐全。通过我中心对新来的检测人员的考核，个别检测人员对样品管理的程序不熟练，针对这种情况，我中心已进行了多次培训和演练，现已全部熟练掌握。

三、检测报告

根据《通知》要求，我中心从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、检测偏离以及委托单、记录、报告的相符性进行了自查，自查情况如下：

1、随机抽取了09年、10年3份检测报告，经监督员核查我中心出具的检测报告、记录格式正确、信息充分；
检验结论用语正确，负责人签认符合要求；
检测所用规范、标准、规程现行有效；
委托单、记录、报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我中心制定有内部质量控制方案和实施计划。

四、检测行为

根据《通知》要求，我中心从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处理等方面进行了自查，自查情况如下：

1、我中心具有计量认证资质，出具的检测报告合法有效；
未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告；
未出现业务分包情况。

2、我中心建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施，并经常性的对全体员工进行教育培训；
在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我中心关于客户意见、申诉投诉的制度主要建立在口头要求上，渠道畅通。但根据文件要求今后应逐步建立每项业务完成后均填有《客户意见书》。

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通过本次自查活动，使我中心的管理活动和检验行为中存在的问题得以暴露并得以及时改正，对我中心的管理水平的整体提高起到了非常大的促进作用。，同时，实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我中心将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，经常性的开展自查自纠活动，从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。上述自查情况真实齐全，在此，欢迎各级监督部门莅临我中心指导检查。

附表：2011年度资质认定获证实验室自查表

西藏林芝土木水利电力工程技术研究中心二O 一一年七月二十九日

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郸城至淮阳一级公路改建工程

第二合同段

试验室临时资质认定 现场审查整改报告

周口路友路桥工程有限公司

郸淮二标试验室 2012-5-19 NO.2标试验室整改报告

根据河南郸淮公路建设有限公司的申请，以周口市质监站刘站长为评审组长的3位专家组成的的评审组，依据«公路水运工程试验检测管理办法»，于2012年5月15日上午对我标进行了工地试验室临时资质认定的现场评审。评审过程中，评审组对工地试验室的质量体系建设、试验室管理、试验资料等方面存在的一些不足和缺陷提出了宝贵的意见和建议。

经过努力，我标段对提出的质量管理、试验室建设，试验资料等方面的不足和缺陷进行了修改、补充和完善，现已基本整改完毕，特报告如下：

一、强化责任，任务到人

现场评审结束后，我标段即于5月16日上午召开试验室人员会议，将评审组在评审过程中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性的制定出整改计划和整改措施，并分解落实到具体责任人，同时明确整改完成期限。5月18日我标段又召开会议对整改情况进行进一步研究部署和落实。

二、集中精力、认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成 各责任人根据整改计划和要求，抓紧时间进行查漏补缺，质量负责人对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对提交的整改报告进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求，对评审中发现的3个不符合项已按要求进行了整改，整改结果符合有关规定。具体内容和整改结果如下：

1、工地实验室主要仪器设备不齐全

问题表述：试验仪器缺漏，主要有土壤分析筛、称量600g天平、胶砂振实台、水泥安定性测定仪、回弹仪等

整改措施：项目经理亲自督办，安排试验室人员和财务人员到公司领取并进行标定。

整改结果：已按要求配置壤分析筛、称量600g天平、胶砂振实台、水泥安定性测定仪、回弹仪等（详见附后仪器照片及标定书。）

2、上报材料中的试验室主任人选不符合要求 问题表述：试验室主任证件网上未查到相关信息

整改措施：从公司抽调符合要求的人员担任试验室主任，按程序变更试验室主任并按要求常驻工地。

整改结果：变更为韩国安为郸淮二标试验室主任，证书编号（公路）检师1033337GC（详见附后韩国安身份证、职称证、检测师证书复印件）

3、试验室缺少档案管理人员及试验资料缺失

问题表述：试验室档案资料、试验资料不健全，缺少专门资料管理人员

整改措施：配备专门的资料档案管理人员，对试验室内业资料进行完善、补充

整改结果：任命王继业为试验室档案资料管理员，负责对试验资料的整理、归档、完善。及时补充完善及建立各项试验台账，主要有压实度台账；
石灰、水泥剂量台账；
钢筋焊接试验台账；
钢筋拉伸试验台账；
土工试验台账；
外购材料进场台账；
原材料试验台账等。

通过这次现场评审，我2标工地试验室整体环境得到了优化，试验人员个人素质也得到了很大提高，有很多东西还需要改进，需要学习，需要领导及更专业的试验检测工程师的指导和帮助。在今后的工作中我们牢牢把握以事实为基础、让试验数据说话的根本，全面贯彻各项试验检测规定，严格按照各种试验操作规程，严把工程质量，用试验为工程质量做好指引。

实验室自查报告

中学实验室自查报告

初中实验室自查报告

小学实验室自查报告

大学实验室安全自查报告