基本公共卫生督导方案
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基本公共卫生督导方案
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基本公共卫生督导方案
根据国家卫生计生委办公厅《关于开展xx年度中央转移支付卫生计生项目督导检查工作的预通知》、湖南省卫生厅等六部门《关于开展坚决纠正医疗卫生方面损害群众利益行为专项整治工作的通知》(湘卫办〔xx〕xx号)及年初工作计划，我厅决定在全省范围内开展一次重大公共卫生专项、卫生服务体系建设、医疗服务收费、大型医用设备管理等督导检查活动。为保证本次督导检查工作的效果，特制定本工作方案。
一、督查目的
(一)通过对重大公共卫生、卫生服务体系建设等项目的督查，促进各地进一步提高项目资金监管意识，认真总结实施经验，及时发现项目实施过程中存在的问题和困难，规范项目管理，加快项目实施进度和资金使用进度。
(二)通过对各地医疗服务收费执行情况的督查，规范医疗机构收费行为，促进各医疗机构建立健全医院内部收费管理机制和管理制度，及时纠正医疗卫生机构在医疗收费方面的损害群众利益行为。
(三)通过对各地大型医用设备管理情况的督查，进一步规范大型医用设备的配置管理，强化应用质量，预防和控制应用风险。
二、督查范围
(一)各地卫生行政部门资金监管工作机制建设情况和资金监管责任落实情况。
(二)xx年度公共卫生服务补助资金项目、基层医疗卫生机构补助资金项目。
重点督查县级公立医院综合改革试点、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助、村卫生室实施国家基本药物制度专项补助、艾滋病防治、血吸虫病防治(非血吸虫病疫区督查结核病防治)、贫困地区儿童营养改善、食品安全保障等专项。
(三)xx-xx年医疗卫生服务体系建设项目实施情况(含省预算内投资计划项目)。
(四)医疗机构医疗收费执行情况及卫生行政主管部门开展收费管理情况。
(五)大型医疗设备配置管理情况。
(六)县级医疗机构、乡镇卫生院(社区卫生服务中心)xx年以来配置设备(含医疗设备和信息化设备)的配置及使用情况。
三、督查对象
本次督查覆盖14个市州，每个市州督查2个县(市、区)。
(一)市州级督查对象。
市州级督查对象包括卫生行政管理部门、市州级医疗机构、疾病预防控制机构、血防机构、妇幼保健机构、卫生监督机构。其中重大公共卫生项目督查卫生行政部门、疾病预防控制机构、血防机构、妇幼保健机构、卫生监督机构;卫生服务体系建设选取项目较多或代表性较强的市州级项目单位1-2个;医疗收费管理、大型设备管理选取2个市州级医疗机构(市州级所在地如有二级以上民营医疗机构则大型医用设备管理增加督查单位1个)，以上市州级机构可重叠。
(二)县(市、区)级督查对象。
2个县(市、区)的选择由市州推荐1个，省卫生厅结合平时数据监测和以往督查项目自查自纠执行情况抽取1个。市州推荐的县(市、区)，应优先考虑县级公立医院综合改革试点(第一批)、贫困地区儿童营养改善、食品安全保障、血吸虫防治项目实施县。
县(市、区)级督查对象包括卫生行政管理部门、县(市、区)级医疗机构、疾病预防控制机构、血防机构、妇幼保健机构、卫生监督机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等。其中重大公共卫生项目督查卫生行政部门、疾病预防控制机构、血防机构、妇幼保健机构、卫生监督机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室等;医疗服务体系建设选取1个县(市、区)级医疗机构，2个乡镇卫生院(或社区卫生服务中心);医疗收费管理选取1个县(市、区)级医疗机构，1个乡镇卫生院(或社区卫生服务中心);大型设备管理选取1个县(市、区)级医疗机构，选取1个有大型设备的乡镇卫生院或社区卫生服务中心，以上机构尽量重叠。
四、督查内容
(一)公共卫生项目。
以资金督查为主线，重点是项目管理制度建设，资金安排和拨付使用，项目实施进度和资金使用效果等，根据需要延伸核实部分项目活动和服务档案资料。
1.组织管理情况。督查项目管理制度建设情况，当地督查工作开展情况等。
2.资金管理情况。中央财政补助资金和地方政府配套资金安排情况，资金拨付及时性和到位情况，资金支出进度与合规情况等。
3.财务管理情况。项目资金核算情况，财务内控制度执行情况，物资采购、合同管理等。
4.项目执行和效果。督查项目任务完成情况，补助资金落实和项目活动开展情况，服务对象满意度等。
(二)医疗卫生服务体系建设项目。
以资金督查为主线，兼顾建设程序和建设效果，重点是项目规划与审批、招投标和物资采购、工程实施和质量管理、资金使用与管理、信息公开和工程竣工验收等方面。
1.组织管理情况。卫生行政部门和项目实施单位制度建设情况。
2.资金管理情况。中央、省预算内资金下达的及时性和到位情况;地方政府配套经费的责任落实及资金下达情况，医院和基层医疗卫生机构在实施新财务制度后的负债建设情况，资金支出及时性和合规性。
3.财务管理情况。财务内控制度建设与落实情况，项目资金核算情况，合同、执行与管理情况。
4.项目执行情况。一是进度执行:项目开工和完工的情况。二是招投标和物资采购以及合同签订:制度执行情况，采购方式选择合规性，关键文件完整性，设备分配和使用情况等。三是规划审批:建设项目规模和投资变更的情况，项目变更的报批和批复情况，项目文件完整性。
(三)医疗收费管理。
以查阅资料和现场查看的方式，督查收费制度的制定，收费项目检查开展情况。
1.组织机构。卫生行政部门和医疗机构是否成立价格管理体系，明确专人负责收费管理。
2.制度保障。卫生行政部门和医疗机构建立健全医药管理机制和医药价格管理制度情况。
3.医疗机构自身工作开展情况。是否接受患者价格咨询和费用查询，如实提供价格或费用信息，及时处理患者对违规收费的投诉。
4.收费公示情况。是否提供每日费用清单，是否在门诊大厅显示屏公示收费情况，门诊医疗收据、住院医疗收据是否附有费用明细。
5.费用核查情况。卫生行政部门是否对管辖区医疗机构定期或不定期进行督导检查，医疗机构是否定期对患者费用进行核查。
6.合规情况。是否存在国家规定之外擅自设立收费项目，分解项目，比照收费项目和重复收费现象。药品和一次性医用耗材是否按规定加成率加价。
(四)大型医疗设备管理。
以查阅历史资料和现场查看的方式，督查大型设备管理制度的制定，大型设备安全操作、合理配置、应用分析等情况。
1.组织机构。大型医用设备管理的组织保障、规章制度与人员岗位职责。
2.资金来源。大型医用设备配置资金来源为银行贷款、融资购入、设备投入、自有资金、职工集资等。
3.安全操作。大型医用设备安全使用的制度保障、操作规程、设备维护、耗材管理以及处置。
4.应用分析。建立临床应用效果分析和经济效益分析工作制度。
5.合理配置。配置证或配置许可批复情况，公立医院基本建设和大型医用设备购置的投入、严禁公立医院举债建设。
6.安全管理及持证管理。医疗机构加强医用含源仪器(装置)安全管理情况和大型医用设备操作使用人员的持证情况。
(五)医疗卫生机构、乡镇卫生院配备医疗设备使用情况。
督查设备的配置和使用情况。重点关注是否存在重复购置、闲置不用和使用率不高的现象，探讨如何合理配置基层医疗设备。
五、督查方法
(一)全面覆盖和重点督查相结合。
一是督查地区上，在市州级层面全面了解，在被督查县市区和实施机构重点督查。二是项目范围上，突出重点督查项目。三是督查内容上，全面督查项目执行和管理的各个环节，同时选择重点环节和重要内容进行。
(二)集中调账与延伸核实相结合。
重大公共卫生专项财务资料及其相关资料可集中在当地卫生行政部门查阅。市州级或县(市、区)级医院医疗服务体系建设业务和财务资料、收费项目管理资料、大型设备管理资料集中在项目督查单位。乡镇卫生院建设财务资料集中在县(市、区)级卫生行政部门，基建业务资料、收费项目管理资料、大型设备管理资料及医疗设备使用情况现场查看。
对于基层医疗卫生机构、需要延伸核实资料的单位、抽查资金使用效果的和因客观原因无法借出财务资料的项目单位，督查组采用实地走访方式，赴项目活动开展和服务档案保存地点核实情况。
(三)量化督查和定性分析相结合。
以上督查范围涉及的内容设置督查指标定量督查，其余项目通过核查填报表、查阅财务及其相关档案资料以及座谈访谈等方式了解情况。
六、督查方式
(一)听取汇报和座谈访谈。听取市级关于规定督查范围的情况汇报，与项目相关人员进行座谈，访谈服务对象。
(二)查阅资料和现场核查。收集和查阅项目管理制度和文件、项目财务和业务资料，根据资料反映出的情况，延伸到项目单位现场核查。
(三)数据核对和定性分析。根据项目地区填报的专项投入和支出信息等各项数据进行核对，包括:数据间勾稽关系的核对、汇总表与分项表的核对、数据与文件的核对、数据与实物的核对等，保证数据填报的完整性和准确性。根据国家相关文件规定对发现问题进行定性分析。
(四)现场交流反馈。在市州督查的最后一天，督查组全体人员将本次督查情况向市州相关人员进行反馈。
七、组织实施
厅规划财务处负责本次督查活动的组织与协调，厅卫生项目资金监管办公室(以下简称“项目办”)负责本次督查活动的具体实施。
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