医院廉洁风险防控权力运行流程图合集x
时间：2020-10-04 14:33:10 来源：小苹果范文网 本文已影响 人 
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风险点医院廉洁风险防控权力运行流程图合集
风险点
一、 资金管理权
（一）资金报销流程图
资金使用权人
资金使用权人
（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）
风险点
风险点
财务科复核
会计审批退单院长批准、签名确认总务科分管院长审批器械科分管院长审批药剂科分管院长审批
会计审批
退单
院长批准、签名确认
总务科
分管院长审批
器械科
分管院长审批
药剂科
分管院长审批
其它部门
分管院长审批
出纳支付现金或转账
（二）资金使用审批流程图
资金使用权人
（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）
预算内 1000 元以下由职能部门审批
预算内1000 至1 万元以下由分管院长审批
预算内 1 万元至 10 万元、预算外 10 万元以下由院长审
10 万元以上由班子会议讨论
风险点
职能部门执行
5000 元以上购置项目 由审计科进行
风险点
职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购
审核是否计划批量支付
风险点计划付款 非计划付款
风险点
分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督
财务科复核， 会计师审批
支付现金或转账院长签名批准
支付现金或转账
风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。
依据：《经费开支审批制度》
二、基建工程项目管理权
（一）、新建项目基建工程招投标流程图
院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标公开发标，公开招标纪检小组监督招标结果公示发中标通知书及时公开工程预、决算及审计结果风险点风险点风险点公示
院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标
公开发标，公开招标
纪检小组监督
招标结果公示
发中标通知书
及时公开工程预、决算及审计结果
风险点
风险点
风险点
公示
班子会研究立项
班子会研究立项
办公室报政府规划部门批准
办公室报政府规划部门批准
（二）、房屋维修工程管理流程图
科室提出维修申请
科室提出维修申请
风险点总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计10 万 元以下院内审计10 － 50万元院内招标50 万 元以上公开招标签合同
风险点
总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计
10 万 元以下院内审计
10 － 50
万元院内招标
50 万 元以上公开招标
签合同 施工 质量监管
风险点
风险点
风险点
预算内1000 元以下由职能科室审批
预算内 1000 至1 万元以下分管院长审
预算内1 至10 万元及预算外 10 万元以下由院长审批，
10 万元以上由班子会讨论
风险点组织验收 结算
风险点
组织验收 结算 资料归档
风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，
加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。
三、 设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
使用科室提出购买申请
使用科室提出购买申请
征求使用科室意见，制定技术参数风险点单件 5 万元以上或多件10 万元以上公开招标制定标书，发布公告风险点风险点风险点风险点风险点
征求使用科室意见，制定技术参数
风险点
单件 5 万元以上或多件
10 万元以上公开招标
制定标书，发布公告
风险点
风险点
风险点
风险点
风险点
风险点
风险点
职能科室审查
预 算 内
1000 元 以下由职能科
预算内 1000 至1 万元以下分管院长审批
预算内 1 至10 万元及预算外 10 万元以下由院长审批
10 万元以上由班子会讨论
单件 5 万元以下或多
单件 5 万元以下或多
件 10 万元以下院内审
收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等纪检监督
收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等
纪检监督
开标评标，确定中标供货单位
签定合同和诚信承诺书
安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续合法，账目清楚
（二）高值医用耗材采购流程图
风险点使用科室提出购买申请
风险点
使用科室提出购买申请
职能科室审查
风险点风险点纪检监督开标评标，确定中标供货单位 风险点
风险点
风险点
纪检监督
开标评标，确定中标供货单位
风险点
征求使用科室意见，制定技术参数
征求使用科室意见，制定技术参数
风险点
预 算 内
1000 元 以下由职能科
预算内 1000 至1 万元以下分管院长审批
预算内 1 至10 万元及预算外 10 万元以下由院长审批
10 万元以上由班子会讨论
按卫生部高值医用耗材集中采购目录价格采购
按已公开招标目录价格采购
按审计价格后采购
按公开招标采购
制定标书，发布公告
收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等
签定合同和诚信承诺书
签定合同和诚信承诺书
组织验收，交科室使用，术后按要求办理入、出库
特殊情况经同意后先使用后按要求办理入、出库
风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。
四、药品采购权
（一）一般药品采购流程
风险点药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划6
风险点
药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划
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风险点风险点采购员对采购计划进行核查、修订药剂科主任审批分管院长审批采购员网上发送计划
风险点
风险点
采购员对采购计划进行核查、修订
药剂科主任审批
分管院长审批
采购员网上发送计划
医院内部审核
医院内部审核
供应商网上接收订单
供应商网上接收订单
供应商送货
供应商送货
药库验收员按程序验收，合格后入库
药库验收员按程序验收，合格后入库
药库保管员在网上做到货确认
药库保管员在网上做到货确认
（临时用药）申请表，科室主任审批同临床科室医务人员填写科室特殊用药
（临时用药）申请表，科室主任审批同
临床科室医务人员填写科室特殊用药
意
风险点
药事委员会作出意见
风险点风险点药剂科主任审批药事管理委员会主任审批
风险点
风险点
药剂科主任审批
药事管理委员会主任审批
到货后药房人员通知临床科室取药
到货后药房人员通知临床科室取药
药品采购员发送计划备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后 24 小时内补办相关手续
药品采购员发送计划
（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图
风险点临床科室医务人员填写患者特殊用药（临
风险点
临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准
药剂科负责人对申请药品作出意见
风险点药事管理委员会主任审批药品采购员发送计划 药事管理委员会作出意见
风险点
药事管理委员会主任审批
药品采购员发送计划
药事管理委员会作出意见
风险点药剂科主任审批
风险点
药剂科主任审批
到货后药房人员通知临床科室人员取药
到货后药房人员通知临床科室人员取药
备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后 24 小时内补办相关手续
（四）临床科室备用药品管理流程
药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）风险点按照《临床科室领用药品管理办法》， 科室指派专人从药剂科领取药品
药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）
风险点
按照《临床科室领用药品管理办法》， 科室指派专人从药剂科领取药品
核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等）
核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等），检查药品外观质量。合格后， 按各药品储存要求分区摆放，并登记入账
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风险点使用时进行登记。麻醉及精神药品、高危药品按相关管理办法执行
风险点
使用时进行登记。麻醉及精神药品、高危药品按相关管理办法执行
风险点科室专人负责备用药品管理。每月清点，确保药品质量，做到账物相符护理部定期对科室备用药品进行检查（检查药
风险点
科室专人负责备用药品管理。每月清点，确保药品质量，做到账物相符
护理部定期对科室备用药品进行检查（检查药品品种、数量是否账物相符，麻醉及精神药品、高危药品管理是否符合规定，药品储存是否符合要求，有无过期变质药品等）
护理部将检查结果反馈临床科室和职能管理部门
护理部将检查结果反馈临床科室和职能管理部门
（五）新药申请审批流程
风险点药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请
风险点
药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请
临床药学室审核相关材料
药学部质量管理小组审核
风险点风险点公示临床科室主任同意药事管理与药物治疗学委员会成员对拟进品种进行审核，纪检人员督察投票通过的新药，在《药讯》上公布
风险点
风险点
公示
临床科室主任同意
药事管理与药物治疗学委员会成员对拟进品种进行审核，纪检人员督察投票通过的新药，在《药讯》上公布
医院与药品供应商签订采购协议
医院与药品供应商签订采购协议
药品供应室按一般药品采购流程进行采购
药品供应室按一般药品采购流程进行采购
风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加
强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，
严格责任追究。
依据：《医院药剂工作制度》第一章第五节《新药引进制度》
五、处方管理权（处方权管理流程图）
挂 号 分 诊 门诊医生工作站
医生开具处方
风险点
门诊收费
药房取药出院取检查报告取化验报告风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。
药房取药
出院
取检查报告
取化验报告
依据：1、《医院工作制度汇编》第三篇《医疗工作制度》
2、《医院处方权申请及审批制度》
六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图）
临床医生开医嘱风险点
临床医生开医嘱
风险点
定期开展药品使用动态监测，将结果及时报医务部药学部药师审方、发药，
定期开展药品使用动态监测，将结果及时报医务部
药学部药师审方、发药
，
每月开展处方点评将开具不合格处方医生名单报医务部
公示
公示
公示 医务部每月公示全院药品使用金额前
公示
医务部每月公示全院药品使用金额前
10 名药品及使用量第 1 名科室名单
医务部每季度公示全院门急诊、住院患者抗菌药物使用率，I 类切口抗菌药物预防使用率，抗菌药物使用金额、使用量前十名药品，抗菌药物使用金额、使用量前十位医生名单
，医院按照《缺陷管理办法》、绩效考
，医院按照《缺陷管理办法》、绩效考核办法等进行经济处罚；院领导、
医务部对违反使用药品规定的科室主任及个人进行约谈，责令整改。
分析原因，加强监控，持续改进
加强监管，定期开展
处方点评，实行责任
追究。
依据：《抗菌药物管理工作制度》、《海医附院药品用量动态监测及超常预警 制度》、《海医附院处方点评制度》
七、设备、物资维修权
风险点（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）
风险点
使用科室提出维修申请（
使用科室提出维修申请（填写申请单或电话报修，科主任签字）
职能部门审核
过保修期 保修期内
现场检查、处置职 能
现场检查、处置
部 门 13
联 系
供 货
商 或
当场不能解决的联系供货商派人风险点
当场不能解决的
联系供货商派人
风险点
谈判协商价格或审计
预算内
1000 元以下由科室审批
预算内
1000 至
1 万元由分管院长审批
预算内 1 至
10 万元及预算外10 万元以下由院长批准
10 万元以上由办公会讨论
设备维修
维修完毕，使用科室签字确认
职能部门存档风险点
职能部门存档
风险点
风险防范：制定工作流程，加强监管，定期清查，
落实岗位责任，实行责任追究。
依据：《医院设备后勤保障工作制度》
八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）
院办编制年度公务接待预算院办编制年度公车使用与维修保养费用预算使用科室填写公务接待审批表
院办编制年度公务接待预算
院办编制年度公车使用与维修保养费用预算
使用科室填写公务接待审批表
凭卡加油定额管理提出维修保养申请院长或书记批准， 、
凭卡加油定额管理
提出维修保养申请
院长或书记批准
院办按标准安排接待14
院办按标准安排接待
风险点
风险点
公示预算内
公示
预算内
1000 元
以下由院办主任审批
预算内
1000 至
1 万元由分管院长审批
预算内1 至
10 万元及预算外10 万元以下由院长审
10 万元以上由办公会讨论
定点维修、保养
风险点风险防范：完善制度建设，规范工作程序，严格审批程序，
风险点
加强监管，每季度公示 1 次，落实责任追究。
依据：1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》
2、《医院工作制度汇编》第四章第一节第十二条《公务车管理制度》
九、宣传经费使用权（宣传经费使用管理流程图）
科室提出申请风险点
科室提出申请
风险点
宣传科审核预算内
宣传科审核
预算内 1000 元以下由科室主任审批
预 算 内 1000 至 1 万元由分管院领导审批
预算内 1 至 10 万
元及预算外 10 万元以下由院长审批
10 万 以 上 由办 公 会 讨 论决定
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风险点
风险点
5000 元以上进行内部审计
宣传科按相关规定直接采购或招投标采购风险点实施、验收
宣传科按相关规定直接采购或招投标采购
风险点
实施、验收
不 合格、返工合格、
不 合格、返工
合格、
付款
依据：《医院工作制度汇编》第十篇第一章第六节《经费开支审批制度》
十、人员聘用权（人员招聘工作流程图）
用人科室根据需求提出申请
人事科审核，拟定招聘方案
办公会讨论通过招聘方案
组织笔试、面试等，成绩按一定比例取综合成绩排名依次录用纪检监督办公会讨论通过拟录用名单风险点风险点
组织笔试、面试等，成绩按一定比例取综合成绩排名依次录用
纪检监督
办公会讨论通过拟录用名单
风险点
风险点
公示招聘启事 公示
公示招聘启事
公示
风险点应聘人员资格审查
风险点
应聘人员资格审查
公示公示录用人员名单人事科办理聘用手续，签订工作合同风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育，
公示
公示录用人员名单
人事科办理聘用手续，签订工作合同
加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》
十一、人员入编管理权（人员入编工作流程图）
风险点人事科对拟入编人员的学历、来医院工作的时间进行排序
风险点
人事科对拟入编人员的学历、来医院工作的时间进行排序
根据入编职数，办公会讨论决定入编人员名单
公示入编人员名单
公示
公示
风险点不同意入编上报省编办审批
风险点
不同意入编
上报省编办审批
告知并退回相关材料
领取空岗卡
不同意入编
不同意入编
同意入编
办理人事手续
入档
入档
告知并退回相关材料确定工资风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育，
告知并退回相关材料
确定工资
增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》
十二、干部提拔任用权（干部提拔任用工作流程图）
风险点人事科制定方案，确定岗位职数和任职条件
风险点
人事科制定方案，确定岗位职数和任职条件
民主推荐
竞争上岗
资格审查
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会议推荐个别谈话推荐风险点风险点办公会讨论决定后由设备科采购
会议推荐
个别谈话推荐
风险点
风险点
办公会讨论决定后由设备科采购
参加竞聘
参加竞聘
确定考核人选
组织考察
组织考察
个别谈话
民主测评
风险点党委会讨论通过公示拟任人选履行职责，接受监督风险防范：完善制度建设，
风险点
党委会讨论通过
公示拟任人选
履行职责，接受监督
严格工作程序，加强纪律
教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交办公会讨论。
依据： 1、《医院领导干部廉政谈话制度》
2、全员聘任工作实施方案
十三、信息管理权
风险点信息中心主任提出医院信息系统建设或改造方案以及设备参数配置。分管院长审核（一）、系统建设流程图
风险点
信息中心主任提出医院信息系统建设或改造方案以及设备参数配置。
分管院长审核
风险点信息中心主任签名同意
风险点
信息中心主任签名同意
申请科室填写数据提取审批单，科室主任确认（二）、数据提取流程图
申请科室填写数据提取审批单，科室主任确认
制定管理制度，设置权限分配
制定管理制度，设置权限分配
风险点风险点分管院长批准系统管理人员查询风险防范：完善审批制度，规范工作程序，增强防范意识，加强监管，落实
风险点
风险点
分管院长批准
系统管理人员查询
责任追究。重大事项提交办公会讨论。
依据：1、《医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的规定》
2、《医院信息网络管理制度》
十四、护理岗位管理与培训权
新护士岗前培训两周六个月试用期培训
新护士岗前培训两周
六个月试用期培训
完成试用期综合考核
风险点
风险点
不合格 合格
风险点根据科室配置需求，护理部工作会议做出护士定岗方案。分管院长审核批准护理部通知科室与相关职能部门 淘汰按照护士规范化培训计划，对不同学历毕业护士实施 2-3 年的培训，每 6
风险点
根据科室配置需求，护理部工作会议做出护士定岗方案。
分管院长审核批准
护理部通知科室与相关职能部门
淘汰
按照护士规范化培训计划，对不同学历毕业护士实施 2-3 年的培训，每 6 个月轮科一次。
人事科办理聘用手续
（二）护士继续教育培训流程图
分 管 院 长审核
分 管 院 长审核
护理部制定护理人员分层次培训方案和年度培训计划
护理部下发方案与计划
风险点医务科审核申请材料分管院长审批 按层级管理实施护士培训
风险点
医务科审核申请材料
分管院长审批
按层级管理实施护士培训
根据科室专科护理发展需求，安排护士专业培训、进修计划。
根据科室专科护理发展需求，安排护士专业培训、进修计划。
护理部实施年度综合考核
护理部实施年度综合考核
风险点培训考核成绩记入护理人员技术档案风险防范：完善制度建设，严格考核，加强监管，
风险点
培训考核成绩记入护理人员技术档案
重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作制度汇编》第四篇《护理工作制度》
审 核不 通过，退回 重新 补正
审 核
不 通过，退回 重
新 补正
提交医师执业注册申请材料
上报省卫生厅批准
上报省卫生厅批准
申请人领取证件
申请人领取证件
风险防范：制定工作流程，严格考核，加强监管，
实行责任追究。
依据：《中华人民共和国执业医师法》第十三条
十六、临床路径管理权（临床路径实施流程图）
患 者临床路径准入标准
患 者
临床路径准入标准
进入临床路径的患者
风险点
1000 元以下科研科主任审核1000 元以上分管院长审批 风险点
1000 元以下科研科主任审核
1000 元以上分管院长审批
风险点
医疗计划
下发临床路径告知单
执行医疗计划，做好变异监测
执行医疗计划，做好变异监测
变异分析与记录临床路径退出标准部 分 退 出临床路径出 院
变异分析与记录
临床路径退出标准
部 分 退 出临床路径
出 院
风险防范：完善制度，加强监管，
分析变异原因，提出改进建议定期检查评定医疗效果和质量，实行责任追究。
分析变异原因，提出改进建议
依据：《医院医疗管理制度》
十七、科研经费与进修管理权
（一）科研经费报销流程图：
科室或个人提交经费报销申请
科室或个人提交经费报销申请
风险点
总会计师签字
总会计师签字
药学部/财务科
药学部/财务科/设备科/后勤科/计算机中心入库(申请
+发票)
财务科审核
财务科审核
（申请+发票+入库单）
1000
1000 元以下科研科主任审核
1000 元以上分管院长审批
院长签字
院长签字
（一）科教科审核进修人员学习进修申请医生
（一）
科教科审核进修人员学习进修申请
医生
护士
风险点临床科室按计划负责日常教学。
风险点
临床科室按计划负责日常教学。
护理部按计划安排学员轮转科室，并负责日常教学。
临床科室对学员进行结业考核、打分、鉴定。
考勤住宿、课时、考试、师资培训经费的管理风险点学员报到与食宿 科教科颁发结业和学分证书。
考勤
住宿、课时、考试、师资培训经费的管理
风险点
学员报到与食宿
科教科颁发结业和学分证书。
风险点
（二）我院人员外出进修管理流程图
科室人员提出进修申请科室主任同意
科室人员提出进修申请
科室主任同意
教研室主任同意
科教科审批
分管院长批准
风险点
风险点风险点招生考试与录取（三）培训管理流程图
风险点
风险点
招生考试与录取
招生计划、培训计划、培训大纲、资料选择及培训手册
招生计划、培训计划、培训大纲、资料选择及培训手册
课程安排与培训实施考试申请与考试资格审核，出科、阶段、年度与结业考试风险点制证、发证
课程安排与培训实施
考试申请与考试资格审核，出科、阶段、年度与结业考试
风险点
制证、发证
理论培训
理论培训
临床科室及社区实习
科学研究
档案管理
档案管理
风险防范：完善工作制度和工作流程，定期组织检查学习效果，严格考核质量。依据：医院《科研成果管理与奖励办法》等科研管理制度汇编
十八、公章使用管理权（公章使用流程图）
党委、行政公章使用
党委、行政公章使用
以“两办”名义发的文件、公文、公函
各类材料、证明、介绍信
各职能部门需盖章的材料、报表、联署、会签的文件
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一 般 性 文 全 局 性 重 分 管 院 长 院长、书记
风险点
风险点
风险防范：完善制度建设，规范工作流程，加强监管，落实责任追究。
依据：《医院工作制度汇编》第四章每一节第三条《行政印章管理制度》
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