2022年度检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

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检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本6篇

第一篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

校 长

风险级别：A级

廉政风险点：

1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。

防控措施：

1、坚持依法治校；

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、严格执行规章制度，落实责任制；

4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；

5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长

风险级别：B级

廉政风险点：

1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为；

2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施：

1、严格按制度办事，落实责任制；

2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；

3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；

4、 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席

风险级别：B级

廉政风险点：

1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；

2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；

3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

防控措施：

1、坚持校务公开，接受群众监督；

2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；

3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任

风险级别：B级

廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；

6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为；

8、毕业证办理，审核不严；

防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；

5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

后勤主任

风险级别：B级

廉政风险点：

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；

6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；

7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；

8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。

防控措施：

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；

3、严格执行大宗物资商品政府采购；

4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；

5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；

6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

团委书记

风险级别：C级

廉政风险点：

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；

2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；

4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。

5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；

7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。

防控措施：

1、加强工作纪律教育、监督；

2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

3、接受师生监督。

会 计

风险级别：B级

廉政风险点：

1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；

2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；

3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；

3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；

4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；

5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

出 纳

风险级别：B级

廉政风险点：

1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；

3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；

5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员

风险级别：C级

廉政风险点：

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；

2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。

防控措施：

1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

2、严格工作程序，严格规范管理；

3、坚持党务公开、接受师生监督。

伙管员

风险级别：C级

廉政风险点：

1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；

2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；

3、不及时与银行对账，造成资金流失。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、定期对票据进行监督检查；

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

班主任、科任教师

风险级别：C级

廉政风险点：

1、班费管理不规范、使用不合理；

2、接受学生、家长的礼品、宴请；

3、从事有偿家教活动；

4、体罚或变相体罚学生；

5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。

防控措施：

1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；

2、加强制度建设，科学规范管理；

3、加强监督检查，严查不廉现象。

第二篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

岗位廉政风险点及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。

一、廉政风险点及涉及处室

（一）学校收费

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。

（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

（五）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

风险涉及单位：主管领导、学校行政。

（六）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。

风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。

（七）学生学籍管理

1、不按规定审查、办理学籍。

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。

（八）贫困生资助

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。

风险涉及人员：主管领导、团委。

（九）教师以教谋私

1、有偿家教。

2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

4、私自收费。

5、接受家长宴请。

风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。

学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；
对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。

4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；
要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。

高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。

防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。

（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。

中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。

防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。

（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。

（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。

（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。

（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。

低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。

防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。

（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。

（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

第三篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

校 长

风险级别:A级

廉政风险点:

1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞

个人说了算,

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不

严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。

防控措施:

1、坚持依法治校,

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,

3、严格执行规章制度～落实责任制,

4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,

5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长

风险级别:B级

廉政风险点:

1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为, 2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

防控措施:

1、严格按制度办事～落实责任制,

2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,

3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定, 4、 按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席

风险级别:B级

廉政风险点:

1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力, 2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象, 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益, 防控措施:

1、坚持校务公开～接受群众监督,

2、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度, 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任 风险级别:B级

廉政风险点:

1、教师工作安排未能才尽其用～公心处事, 2、教学管理中执行制度不力～存在人情关, 3、组织实施考试过程操作不规范～考风考纪不端正～试卷保密出现

问题～造成严重后果,

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正, 5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁行为, 6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为,

8、毕业证办理～审核不严,

防控措施:

1、严格执行标准～加强自律意识,

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事, 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理, 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理～接受师生和社会监督,

5、加强科室管理～培育廉洁、高效有序的工作作风。

后勤主任

风险级别:B级

廉政风险点:

1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,

2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋取利益,

5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规范～出现质次价高、虚开发票等,

6、固定资产管理不严～出现资产流失或丢失现象等,

7、项目管理不规范～造成资金流失和浪费,

8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失真,

9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。

防控措施:

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依法理财～依法办事,

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,

3、严格执行大宗物资商品政府采购,

4、严把项目申报、加强项目管理～提高资金使用效益,

5、认真审核统计数据～确保数据真实准确,

6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,

团委书记

风险级别:C级

廉政风险点:

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,

2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉洁行为, 3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行, 4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。

5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关, 6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为, 7、学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

防控措施:

1、加强工作纪律教育、监督,

2、强化自身工作纪律意识～认真履职尽责,

3、接受师生监督。

会 计

风险级别:B级

廉政风险点:

1、不按照规定使用、管理现金、支票～造成现金挪用、公款私存, 2、票据管理不规范～导致票据丢失和票款流失,

3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。

防控措施:

1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,

2、遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,

3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认

真进行会计核算,

4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检查, 5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～避免违反

财经纪律。

出 纳

风险级别:B级

廉政风险点:

1、利用工作之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行为,

2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施:

1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,

2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,

3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登记现金收付～账目应日清月结,

4、定期盘点库存现金～确保现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原因,

5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员

风险级别:C级

廉政风险点:

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请, 2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。

防控措施:

1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为, 2、严格工作程序～严格规范管理,

3、坚持党务公开、接受师生监督。

伙管员

风险级别:C级

廉政风险点:

1、食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象, 2、不按规定及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,

3、不及时与银行对账～造成资金流失。

防控措施:

1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识, 2、定期对票据进行监督检查,

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

班主任、科任教师 风险级别:C级

廉政风险点:

1、班费管理不规范、使用不合理, 2、接受学生、家长的礼品、宴请, 3、从事有偿家教活动,

4、体罚或变相体罚学生,

5、向学生引导购买或推销学习资料～从中谋利。

防控措施:

1、加强思想政治学习～增强廉洁从教意识, 2、加强制度建设～科学规范管理, 3、加强监督检查～严查不廉现象。

第四篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

岗位廉政风险点及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。

一、廉政风险点及涉及处室

（一）学校收费

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。

（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

（五）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

风险涉及单位：主管领导、学校行政。

（六）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。

风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。

（七）学生学籍管理

1、不按规定审查、办理学籍。

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。

（八）贫困生资助

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。

风险涉及人员：主管领导、团委。

（九）教师以教谋私

1、有偿家教。

2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

4、私自收费。

5、接受家长宴请。

风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。

学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；
对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档案。

4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。

6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；
要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正。

高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。

防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。

（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。

中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。

防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。

（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。

（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。

（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。

（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。

低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生工作中存在风险。

防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。

（2）完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。

（4）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的积极性。

第五篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

《岗位风险点及防控措施 [廉政风险点及防控措施]》

一、思想道德及制度机制

（一）思想道德（二级风险）1、相关科室：全体科室2、潜在风险：（1）政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

（2）工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

（3）缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

（4）工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。

（5）不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。

（6）不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。

3、防范措施。（1）重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

（2）认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。

（3）教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

（4）完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度，

（5）制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。激发全站人员工作热情、积极性和创造性。

（二）制度机制（三级风险）1、相关科室：全体科室

2、潜在风险。（1）对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。

（2）对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。

3、防范措施。（1）定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的需要），使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。

（2）加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到科室绩效考核之中。

（3）对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫，必要时依纪依法追究责任人的相关责任。

二、岗位职责方面

（一）行政处罚类（一级风险）1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心

2、潜在风险。（1）不按规定立案、查处违法案件，造成人情案的发生，可能导致不廉洁现象出现。

（2）在案件调查取证环节中，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。

（3）执法不廉洁，以权谋利。在执法过程中，执法人员可能会经不起诱惑，利用职权谋取私利或获取享乐，通过与执法对象的权钱交易，为执法对象减轻处罚。

3、防范措施。（1）办案人员要认真掌握办案技能，精通法律、法规、法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序。

（2）办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度、回避制度，做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律，不准利用职权收受当事人的好处，防止行政处罚出现畸轻畸重现象，预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。

（3）在案件调查取证环节中，按照程序规定依法取证，以保证案件定性、裁量准确。

（4）在违法案件查办过程中严格依据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件。

（二）行政服务类（二级）1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心

2、潜在风险。（1）在竣工结算书备案、合同价登记、招标控制价备查、定额解释、工程造价纠纷处理、工程造价咨询企业资质申报、建设工业产品登记备案、确定建设工程住房公积金年度计取标准等工作中，违反工作流程，简化手续，可能产生违规办理、违规出具文件，引起投诉等后果。

（2）在备案、登记过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒，违规乱作为，可能造成严重后果。

（3）业务办理不熟，不能做到一次性告知，引起申请人不满，可能导致其向上级进行投诉。

（4）在审查过程中，对符合许可条件的，不予办理，设置障碍，行政不作为，可能导致申请人进行投诉。

（5）业务办理不及时，没有在政务服务承诺规定时限内办结，可能导致申请人申诉或投诉。

（6）在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等，未及时留存文书档案，可能造成工作失职。

（7）在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在日常监督管理过程中，产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、防范措施。（1）强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和标准计价规定等，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量。

（2）严格按照相关规定办理标准造价监督服务业务，严格采取审核相互把关，相互监督措施。

（3）公开业务办理程序，广泛接受社会各界的监督。

（4）加强干部廉政教育，防止不廉洁行为的发生。相关人员要严格执行工作服务程序，不故意刁难企业或设置不必要条件。

（5）严格落实考核机制，将日常考核与年终考核相结合，提高服务质量与服务效率。

（6）落实一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制、行政过错责任追究办法、政务服务承诺等制度，并严格责任追究。

（7）从事定额解释、造价纠纷处理的工作人员，在调解纠纷过程中，要遵循公平、公正的原则，掌握调解、查处的技巧，要有群众观念，服务态度端正，不准因人情关系，有意偏袒一方，引起另一方不满。

（三）年检、专项检查类（二级）1、相关科室：造价科、标准科、定额科和信息中心

2、潜在风险。（1）行政不作为，对年检中发现的案源线索隐瞒，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

（2）对年检或专项检查发现的问题，未按法定程序进行登记、录入，未及时留存文书档案，以及发现的问题不及时告知相关单位、上报，可能造成工作失职。

（3）在检查、职能帮扶的工作中，可能存在不给好处不办事，给了好处乱办事，借机索取好处等不廉洁行为。

（4）证书年检期间，可能产生收受好处的风险。

3、防范措施。（1）强化廉政宣传教育，突出教育的针对性和实效性。特别是对容易诱发违规违纪行为的关键科室和重点人员，长期坚持对他们进行有的放矢的廉政教育，以达到警钟常鸣，强化自律，规范行为目的。

（2）将岗位责任考核与党风廉政目标考核同落实、同考核；

努力实现对风险岗位的全程监控。

（3）完善工作督查督办机制。做到工作有要求、违规受追究、执行有保障。通过对廉政风险点实施防范管理，形成自律与他律相结合，组织监督与群众监督相结合的廉政风险防范管理体系。

（4）完善制度，抓好防范，严格规范干部廉洁从政行为。

（四）四类：财、物管理类（一级）1、相关科室：财务科、办公室

2、潜在风险：财务管理风险：（1）不认真执行年初财经预算，可能导致开支不合理，影响工作正常运转。

（2）在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。

（3）年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。

（4）未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢失、损坏等，造成严重不良后果。

资产管理风险点。（5）固定资产管理不到位，可能造成固定资产盘亏，或因处置不合规，可能导致固定资产的流失。

（6）对暂扣物品管理不严格，出现差错，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成不廉洁行为，产生不良后果。

3、防范措施。（1）认真执行年初的财经预算，避免不合理开支，影响工作正常运转的情况发生。

（2）坚决执行财务制度，不私设小金库和违纪报销。

（3）财务人员要加强责任心，认真履行工作职责。做到帐表相符，财务数据准确、真实，便于工作顺利开展。

（4）从事票据管理的工作人员，要严格遵守票据管理相关制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。违者将依法追究责任。

（5）在重大财物收支上，在大额资金的使用上，要经集体讨论，坚持“集体理财”的原则，重要财物收支由站务会集体讨论决定。

（6）固定资产管理要到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止本局国有资产丢失。

（7）及时将涉案物品依法登记，管理到位，防止物品丢失或损坏。

（五）人事管理类（二级）1、相关岗位、科室：站领导、办公室

2、存在的风险（1）在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，不深入基层调查，偏听偏信，泄露相关信息，私下许诺先进称号、评定职称等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

（2）对干部政治、思想、道德等方面管理不严格或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为阵、相互扯皮拆台等歪风邪气。出现自由散漫、精神萎靡、作风拖拉、不在状态、事业心、责任感不强的现象；

产生传谣、信谣等不利于团结的言行。

2.防范措施（1）严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定。

（2）严格执行上级规定的人事工作流程，在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。

（3）坚持公开、公正、公平原则，坚持民主集中制原则，不弄虚作假，不偏听偏信，不泄露信息，不私下许诺，防止失察失误或用人不当等不公平的事情发生。

（4）加强政治、法制学习，树立立党为公、执政为民的意识。加强集体荣誉感教育，加强民族团结、和谐稳定教育；

组织全体工作人员学习并严格遵守各项廉政建设规定，树立正气，摒弃歪风邪气。

（六）内务管理类（二级）1、主要责任科室：办公室、综合科、信息中心

相关责任科室：标准科、造价科、财务科、定额科

2、存在的风险（1）在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。

（2）不严格执行信息网络管理制度，随意安装软件，可能造成计算机感染病毒，导致重要信息数据丢失，给工作造成严重影响。

（3）档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。

（4）印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。

（5）接听电话、传达会议通知不及时、不准确到位，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。

（6）机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给本站带来影响。

（7）在办公物品采购及公车管理、使用和维修中违反规定，可能产生不廉洁行为，或是给单位和工作造成严重影响。

2.防范措施（1）遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。

（2）对网络管理、统计、档案管理、电话接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，防止过错、失误，给全站各项工作顺利开展提供保障。

（3）规范公车维修、用油管理，严禁工作人员擅自出车，严禁领导干部擅自驾驶公务用车，对节假日、八小时之外未经站主要领导或分管领导允许擅自出车的，严格按照有关规定处理。

（4）公务招待坚持对口接待和派餐制度，尽量减少陪餐人员。

三、站领导个人方面

（一）市标准定站党支部书记、站长（一级风险）1、职责：主持市标准定额站的全面工作，主管党务、人事、财务、审计工作，分管财务科。

2、潜在风险：（1）工程造价咨询资质初审；

（2）标准造价违规行为（行政处罚类案件）查处；

（3）日常其他行政行为监督；

（4）定额解释、造价纠纷处理；

（5）单位经费开支；

（6）单位人事管理；

（7）评先树优；

（8）公务接待；

（9）车辆安全；

（10）党费管理。

3、防范措施。（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关。

（2）标准造价行政处罚类案件处理，坚持公开听证管理，并由委法规科等相关科室共同按程序办理。严格执法监督，检查和调查取证必须2人以上，且亮证执法；

坚持法律法规适用、自由裁量权使用的集体研究制，案件检查结论坚持集体定案。

（3）建立监督投诉机制，对单位人员日常监督服务行为进行监督。

（4）实行定额解释、造价纠纷处理回避制。与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避。对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究。

（5）严格财务制度，严格执行上级规定，按要求对经费合理开支。

（6）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事。

（7）严格各项荣誉称号的推荐程序，坚持集体讨论决定推荐名单。

（8）严格公务接待。公务接待落实接待标准，履行就餐审批制度。

（9）规范公车维修、用油管理。公车维修、用油明确专人负责管理，并造册登记。定期检查用油支领、发放登记情况。

（10）严格党费管理，及时足额上交。

（二）主管标准、资质证书等业务副站长（二级风险）1、职责：负责工程建设标准、造价咨询企业、造价从业人员、行业协会及社会治安综合治理、安全、防汛工作，分管标准科、造价科、综合科。

2、潜在风险：（1）工程造价咨询资质初审；

（2）工程建设标准违规行为（行政处罚类案件）查处；

（3）日常督导、检查、调查取证；

（4）车辆安全。

3、防范措施。（1）工程造价咨询资质初审坚持班子集体把关。

（2）坚持公平、公开、公正原则处理标准行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理。

（3）严格执法监督。日常督导、检查、调查取证必须2人以上，且亮证执法，相互监督。严格要求自己，做好对执法人员教育、警示。检查情况、结论、处理意见坚持班子集体决定。

（4）规范公车维修、用油管理，严禁公车私用。

（三）主管定额、咨询等业务副站长（二级风险）1、职责：负责工程定额、造价指标、工程建设价格信息管理工作及站工程造价咨询业务，分管定额科、辰宇造价所。

2、潜在风险：（1）定额解释、造价纠纷处理；

（2）造价指标测算、市场参考价调查；

（3）招标代理、工程造价咨询；

（4）评先树优；

3、防范措施。（1）实行定额解释、造价纠纷处理回避制。与服务对象双方有利害关系的工作人员，监督其回避。对解释、纠纷结果显失公正的投诉，实行责任追究。

（2）加强指标测算、市场价格信息管理，对指标测算失误、责令改正；

对指标测算、市场价格信息故意显失公平、且造成不良影响的，追究当事人责任。

（3）严格制度，加强咨询、招标代理业务管理，带头坚决杜绝违法违纪现象发生。对重大业务失误，提交班子集体研究决定处理意见。

（四）站工会主席（二级风险）1、职责。负责标准造价信息网络、工程发承包计价日常管理、城乡环境综合整治和党建、精神文明、行风建设、纪检、信访、计划生育、老干部、群团工作，分管办公室、信息中心、女工委。

2、潜在风险：（1）工程发承包违规行为（行政处罚类案件）查处；

（2）日常工程造价监管；

（3）单位人事管理；

（4）评先树优；

（5）公务接待；

（6）工会经费管理。

3、防范措施。（1）坚持公平、公开、公正原则处理标准造价行政处罚类案件，具体提请委法规科等相关科室共同按程序办理。严格执法监督，检查和调查取证等工作必须2人以上，亮证执法；

案件检查结论坚持集体定案。

（2）加强对分管工程造价管理科室的日常管理，带头严格按原则办事。

（3）严格执行市住建委干部、人事管理有关规定，坚持人事工作集体决策、按程序办事。

（4）评先树优坚持推荐程序，坚持民主集中制度。

（5）严格公务接待。认真履行就餐审批制度。

（6）按规定提取使用工会经费。

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第六篇: 检测公司重点科室,岗位廉政风险点防控措施,,副本

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重点岗位廉政风险点防控措施
根据《海珠区贯彻落实市纪委〈关于加强廉政风险预警防机制建设的意见〉的实施意见》与《海珠区建设和园林绿化局廉政风险预警防控工作实施方案》部署要求，为了进一步加强局系统党风廉政建设与反腐败工作，强化廉政风险预警防，加强监视制约和规权力运行，我局全面开展了岗位廉政风险排查工作，并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施，共排查岗位94个，查找出潜在风险点301个，制定防控措施430项，尤其是对行政许可、行政审批、行政处罚、招投标管理、工程管理与部“人、财、物〞管理等各个重点环节加强风险预警防控，提出防控措施如下：
一、行政许可、审批岗位廉政风险与防控措施。
〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与的行政许可权、行政执法〔审批〕权：建筑工程施工许可；
临时占用道路许可；
开挖道路许可；
工程竣工、验收备案审批；
施工图审查备案审批；
临时排水备案审批；
永久排水备案审批；
临时占道钢排架备案审批；
项目手册年审；
树木砍伐、迁移审批。
2.涉与部门/单位：建筑业管理科、市政管理科，园林管理科。
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3.责任廉政监察员：罗春阳〔建筑业管理科、市政管理科〕、蔡焕煜〔园林管理科〕。
〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
对申请材料把关、现场勘察过程中收受申请单位好处，存在经办人和审核人利用职权“吃、拿、卡、要〞的潜在风险，主要表现：1.承受办事人的吃请、礼金、礼券、礼品等，对申请人放松许可条件，给予申请人办理许可提供“方便〞；
2.有意为难办事人，不同意许可或拖延时间。
〔三〕廉政风险防控措施：
1.实行“两公开一监视制度〞，在办事窗口公开办事流程，明确办事时限，公布办事结果，设立监视投诉、等，自觉承受社会群众和纪委监视。
2.严格按照工作程序与有关规定办事，坚持原如此。对办理开挖、占道业务许可、工程施工许可等各项申报资料的完整性认真审核，从严把关。
3.实行对外办事承诺制度。凡资料手续齐全的，限时批复，一次办结。
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资料不齐的，耐心做好解释，附上补办资料告知须知，二次办结，不能让群众跑第三次。
4.自觉做到“三个一定〞，即但凡办事者请吃的饭，一定不去；
但凡办事者送的钱物，一定不要；
但凡办事者请托办理的事情，一定到办公室谈。
二、行政处罚岗位廉政风险与防控措施。
〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与的行政处罚权：建筑工程施工过程行政执法处罚〔建筑安全监视、质量监视〕
2.涉与部门/单位：建筑业管理科、质监站。
3.责任廉政监察员：罗春阳〔建筑业管理科〕、颜跃进〔质监站〕。
〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
1.承受吃请或各类礼金、礼券等，为施工单位或服务对象说情、打招呼，办理“人情案〞、“关系案〞。
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2、滥用自由裁量权，违规从轻、减轻、减免、从重、加重对当事人的行政处罚，或借助执法权故意刁难当事人。
3.施工现场监视检查中发现情况不处理，接到行为举报后不处理、不作为。
4.建筑工程施工过程中，对违规违章与安全事故责任单位、责任人进展行政处罚时，存在事实认定不够清晰，调查取证不充分、使用有关法律法规不准确或不按法定程序作出处罚决定等风险。
5.对施工安全条件检查、对企业和个人进展动态扣分时，把关不严，乱作为，或借助执法权故意刁难当事人。
〔三〕廉政风险防控措施：
1.在建筑工地的监管执法过程中，严格执行必须两人以上对工地进展检查的规定，互相监视，出具处理意见必须双方商量确定签名后才能发出，重大决定经请示科室领导、分管局领导后才能下达。
2.对违规现象，严格执行第一次整改，第二次停工处理，第三次才进展行政处罚的规定要求，做到有理有据。
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3.在执行诚信体系评分、对企业和个人动态扣分等执法行为过程中，必须让相关企业和个人参与、知情，防止暗箱操作，并严格执行层级审批制度，防止权力寻租。
4.主动承受各受监单位的监视，主动公开各项办事细如此与相关投诉，承受各建筑施工单位的检举、投诉。
三、招标管理岗位的廉政风险与防控措施。
〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与的管理权限：招投标备案、资格审查、开标评标过程监管、招标代理考核、招标投诉申诉或投诉受理等。
2.涉与部门/单位：招标办，建设中心、维管中心，园林管理科、园林景观科、市政管理科、市政建设科。
3.责任廉政监察员：何祖建〔招标办〕、欧卫东〔建设中心〕、任剑鸿〔维管中心〕、蔡焕煜〔园林管理科〕、戴文明〔园林景观科〕、罗春阳〔市政管理科、市政建设科〕。
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〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
1.业主对招标代理机构选取存在未能严格执行区规定，招标办备案审核不严格。
2.招标备案、投诉处理、招标代理的抽取等工作中缺乏监视，存在权力寻租风险。
3.通过检查和现场监视等方式对工程招标投标过程进展监管时，在招标文件遗漏或不明确的条款界定时出现违反“三公〞原如此，存在寻租风险。
4.招标文件合法性审查时会存在以下风险：①工程招标条件不完全具备条件即进入招标程序；
②工程招标文件未能按照国家省市相关的招标文件本进展编制，未能严格审核招标文件合法性，自由裁量权会出现“吃、拿、卡、要〞的现象；
③招标投标时间未能按照招标法的规定和《海珠区小型建设工程施工招标管理规定》，出现权力寻租风险；
④招标文件合法性审查过程会出现向潜在投标人泄露信息的风险，存在权力寻租的风险。
5.根据不同程度的介入招投标过程，掌握一定的信息，存在利用招投标信息获取个人好处的风险。
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〔三〕风险防控措施：
1.严格执行《海珠区政府所属单位公开选择招标代理单位的规定》，在业主提交招标文件备案时，对区属单位工程招标代理机构严格审核，确保各单位依规进展。对区属单位未严格执行招标代理选取规定的，应报区监察局。
2.严格执行《中华人民国招标投标法》与省实施《中华人民国招标投标法》与省市的规定，确保不出现设置不合理的招标投标条件，招标文件合法性审查应按照经办人-科长-分管领导的审核审批制度，并报局纪委书记加具监视检查意见，严格执行逐级审批程序。
3.业主向招标办咨询招标业务时，不能向潜在投标人泄露项目立项情况和招标进度。
4.严格执行《国务院办公厅关于进一步规招标投标活动的假如干意见》〔国办发【2004】56号〕，规招投标监视部门的工作，确保依法行政。招标文件未上网前严禁向潜在投标单位泄露招标文件信息。
5.建立公正高效的招投标投诉处理机制，制订规的投诉处理制度，确保执行《工程建设项目招标投标活动投诉处理方法》〔发改委第七
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部委令2004年第2号〕的规定。对招标投标投诉处理应公正高效，处理过程注意信息。
6.在对工程招标投标过程进展检查和现场监管过程中，发现违规行为，应按照省实施《中华人民国招标投标法》的第五十四条的规定进展处理。如出现招标文件出现明显遗漏或不明确的条款界定时，应将情况报告分管领导，与时修正完善。
7.完善招投标监视管理制度，包括招标投标须知，招标流程图等。主动承受纪委的监视，定期与纪委书记汇报招投标情况。
8.严格落实招投标信息公开工作，与时有效公开招投标信息。
四、工程管理岗位廉政风险与防控措施。
〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与管理权属：招标文件编制、合同管理、资金拨付审核、工程变更审核、工程现场管理、预结算评审、竣工验收核查、征地拆迁等。
2.涉与部门/单位：市政建设科、市政管理科、园林景观科、园林管理科、建设中心、维管中心、道扩办。
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3.责任廉政监察员：罗春阳〔市政建设科、市政管理科〕、戴文明〔园林景观科〕、蔡焕煜〔园林管理科〕、欧卫东〔建设中心〕、任剑鸿〔维管中心〕、志邦〔道扩办〕。
〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
1.不按国家省市相关的招标文件本进展编制，恶意抬高分局部项工程项目的综合单价，或者有意将重要的项目主要的工程量清单漏项，或使招标控制价高于市场价，为中标方谋取非合理利润，存在权力寻租的风险。
2.对招投标资质把关不严、设定合格资格条件带有倾向性，存在利用一定的审批权限与信息获取个人好处的风险。
3.在合同价、合同条款的审核过程中，收受合同乙方的好处，出现提高合同价的现象；
或者故意拖延审查时间，向乙方“吃、拿、卡、要〞。
4.对工程款项拨付、工程预结算、工程控制价、工程变更等审查把关不严，出现超概算、虚报工程量、工程款拨付超中标价等情况。
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5.对工程进度监视不力,对质量监视把关不严,随意性大，不给好处不办事，给了好处乱办事，如：利用材料监视抽检工作中的自由裁量，以次充好、以假充真，隐瞒质量隐患不与时上报、处理，导致工程质量存在隐患。
6.对工程验收把关不严，导致工程质量不过关。
7.竣工验收审核过程中，对工程量核实把关不严，或者收受有关单位的好处，多计工程量。
8.在征地拆迁过程中，编制概算、补偿安置方案、对拆卸工程量审核把关不严格，利用拆迁补偿、安置的职权串通拆迁户违反国家政策谋取个人利益。
〔三〕风险防控措施：
1.加强造价审核业务学习，注重选择、培养业务精通人员，严格按照国家省市相关的计价标准进展审核，执行建设工程预结算评审制度和行为规，确保审核的准确性和合理性。
2.注重项目评审各环节的相互监视，同时兼顾难易搭配，保证在每
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个项目必须由2位以上评审人员审查与复核。加强预算审查的监视管理，严格工作流程，实施逐级呈批制度。规定结算审核时限，实行定期检查和过错倒查问责制度。
3.严格规定合同审批时间，建立合同会签的跟踪监管体系，有专人跟进和催促合同会签过程中所有人员的审批进度。
4.工程款拨付过程中，明确审批时限：所有资金拨付申请在合同部必须在3天审查处理完毕，如发现资料手续不全的，必须书面告知，申请经代建单位负责人—分管领导—局长审批，办好用章手续后2天专人分别送达市建设委员会与建设投资集团拨付中心审核，市城投拨付中心下发取款通知后与时进展登记存档，并当日通知项目负责人签名确认。
5.工程量变更严格遵循“先审批、后变更〞原如此，要求每个项目的负责人要按照施工规，与时与施工单位一起核算确认工程量，实行四个机构联审签字制度，即每一次工程变更，都必须由业主代表、设计单位、监理单位、质监站联合会审，共同签字方能生效。实行5万元以下、5-100万元和100万元以上三级变更管理制度，按变更审批权限分别上报送审，工程变更超过5万元以上的项目由区派驻纪检组介入监视，超过合同价10%或增加100万以上的，要求上报区重点工程项目监视协调领导小组审议，进一步强化权力监视，把好工程变更关。
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6.工程竣工验收过程要做好工程量核实。核准工程量时，一定要有2人以上参加，到现场亲自核算，互相监视。发现在核实工程量过程中出现故意瞒报、虚报、漏报的，从严追究有关人员的失职责任，对相关单位进展扣分处理或者向市建委上报不良行为记录。
7.征地拆迁工作中，严格执行拆迁规程，完善部管理流程，对拆迁房屋的补偿或安置标准、条件应严格把关，对有关产权证明文件、测绘、评估等补偿资料应由有关职能部门进展严格审核，防止被拆迁房屋出现“冠戴〞或“多补少拆〞现象。制定拆迁方案、上门〔单位〕动迁和签定协议时必须有两人以上参与，相互监视。
五、财务管理岗位廉政风险与防控措施。
〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与的管理权限：经费报销审核、开支预算、票据管理、资金管理。
2.涉与的部门/单位：机关党政办、局属事业单位财务部门。
3.责任廉政监察员：何祖建〔党政办〕、颜跃进〔质监站〕、欧卫东〔建
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设中心〕、任剑鸿〔维管中心〕、志邦〔道扩办〕、钟惠贇〔绿化工区〕、吴劲华〔公园管理中心〕、敖润芽〔晓港公园〕、于芸〔海印公园〕。
〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
1.不按制度规定和预算计划审核经费支出，以个人职权控制报销审核。
2.现金管理不符合规定，随意借支、非法挪用；
往来款项结算不清。
3.未经批准，擅自扩大预算项目或超标准安排预算；
隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金，擅自改变计划、用途；
设置帐外帐、公款私存或私分公款；
提高开支标准、乱支、违反公务支出有关规定。
4.违反规定印制财政票据；
伪造、变造、买卖、擅自缴销财政票据；
转借、串用、代开财政票据。
〔三〕风险防控措施：
1.制定、完善和落实财务管理制度，⑴经费预借，实行“一借一报〞，借款按领导批准额度执行，不准超借，必须当月借出当月归还或报销；
⑵开支超过3万元以上的专项经费，必须经局党政联席会议决定方可
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支出。⑶缴交各项税金，办公大楼水电费、费、公费医疗费、购置文具等由财务核定后报办公室主任或部门负责人核实后按程序办理报销；
⑷各项城市维护费与专项资金，应由各基层单位或施工单位将工程进度情况等资料分别报主管科室、财务主管、分管局长、局长签批后方能支付工程款。
2.严格按规定做好每季度开支预算计划，并于每季初向领导报批，
编制财务报表、经费收支计划、年度财务决算。
3.登记好现金日记帐和银行存款日记帐；
每月进展一次借款的清理，督促当事人报帐，与时收回借款，防止借款人长期挪占公款。
4.在电算化的使用上，实行岗位责任制，会计、出纳、核算等人员不得兼任，各岗位明确后并用密码控制，防止越权操作，人员互相制约，防止行为发生。
5.加大审力度规财务行为，为防风险提供监视保障。每年邀请审计单位和财务机构对财务账册进展跟踪管理，对苗头性的问题进展排查纠正。
六、后勤管理岗位廉政风险与防控措施。
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〔一〕岗位廉政风险涉与围：
1.涉与的管理权属：车辆管理，办公用品、车辆、设备采购，公务招待。
2.涉与的部门/单位：机关党政办、各局属事业单位后勤部门。
3.责任廉政监察员：何祖建〔党政办〕、颜跃进〔质监站〕、欧卫东〔建设中心〕、任剑鸿〔维管中心〕、志邦〔道扩办〕、钟惠贇〔绿化工区〕、吴劲华〔公园管理中心〕、敖润芽〔晓港公园〕、于芸〔海印公园〕。
〔二〕岗位廉政风险点与表现形式：
1.公用车辆未经批准私自使用，指定加油站、维修点给私车加油、维修车辆，修车、用油等方面虚开多报。
2.办公用品、车辆、设备采购过程中对生产厂家、商家选定、品牌质量、款式、价格把关不严，违反政府采购的相关规定采购物品，在分配资产时和资产处置过程中不按规随意处置。
3.公务接待不按照规定的标准执行，超标准、超规格接待，报帐不
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按规定的程序审批，与违反财务管理规定。
4.利用单位饭堂采购食品从中牟利，与饭堂人员串通报大开支。
〔三〕风险防控措施：
1．健全车辆使用制度：⑴汽车使用实行统一调度。由办公室负责派遣登记，⑵因业务来往，需要借车使用，必须经领导批准后方能外借，并缴交车辆使用费和汽油费；
⑶汽车维修、加油、年审经司机班长或安全员提出后，由办公室主任〔副主任或各事业单位部门负责人核定后，书面报送各事业单位责任人或局领导审批；
⑷汽车每天外出的路桥费、保管费必须附在报销单背后，统一在每月下旬送办公室主任或部门负责人审核后方能报局领导批准报销；
⑸擅自开车外出办事，一经发现，即对司机进展批评教育，如发生事故，一切后果由本人负责；
⑹司机必须每天负责将车辆与时开回指定停车场停放，违反规定造成损失的，由当事人负责赔偿。
2.办公用品、车辆、设备采购、公物管理和固定资产管理，要严格按照《中华人民国政府采购法》和《穗财采〔2007〕70号关于加强政府采购价格评审管理的意见》等有关规定制度执行，属政府采购事项的，严格按政府采购程序办理。采购过程中必须有2人以上同时参与，相互监视，货比三家，严格进展过程监管，杜绝虚报价格、虚开发票
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等现象。
3.严格按公务接待的有关规定制度执行，加强接待工作前置审批管理，规接待程序，加强接待工作开支控制和监视，加强对报销手续的审核管理，严禁超标准、超规格接待。
4．严格按照局财务管理制度规定的权限审批支出事项，3万以上的支出由党政联席会议审定。
5.部门、单位负责人要对每一宗采购进展严格把关，如重大采购〔超3万元〕需经党政联席会研究同意方可购置。
七、岗位廉政风险防控责任与要求。
〔一〕岗位廉政风险防控工作是贯彻落实党风廉政责任制的重要一环，各部门、各单位负责人是本部门、本单位的廉政风险防控的第一责任人。对落实廉政风险防措施不力的单位、部门，造成严重后果的，按照党风廉政建设责任制的要求，对部门、单位负责人进展问责。
〔二〕廉政监察员对本部门、本单位岗位廉政风险预警防控工作负有监视、管理、提醒职责。每季度向局纪委汇报本单位、本部门岗位廉政风险防控运行实施情况，发现存在或可能发生廉政问题时，要与时
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发出预警信号，对相关岗位人员和部门、单位负责人进展警示提醒，并与时向局纪委、党委汇报。
〔三〕出现未按上述措施执行的情况，本部门、本单位廉政第一责任人须在问题出现后3天向局纪委作书面解释，并提出处置措施，堵塞漏洞。



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